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煤礦物資采購工作崗位職責(zé)有哪些 煤礦物資采購管理辦法篇一
一、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項規(guī)章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。
二、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量、對運距和采購成本核算，正確選擇進(jìn)貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同，及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。
三、
嚴(yán)格執(zhí)行加工計劃和采購計劃；變更計劃應(yīng)及時得到計劃員簽認(rèn)。四、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。
五、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
六、定期（月或季）編報材料采購報表，分析采購價格及管理費用的開支，努力降低采購成本。
七、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。
八、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。 現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)
一、熟悉材料采購、保管、使用，懂得物資管理相關(guān)知識，經(jīng)專業(yè)考核合格后，方可上崗。
二、能根據(jù)材料預(yù)算，及時掌握市場信息，編制月度采購計劃、用款計劃，經(jīng)審核落實后進(jìn)行實施，編制材料報表。
三、能堅持“六不”采購原則：無計劃部采購，質(zhì)量不好不采購，超儲備不采購，價格超過規(guī)定未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不采購，違反財務(wù)制度和國家有關(guān)物資管理規(guī)定不采購。
四、能做好“三比一算”降低物資采運成本，做到采購及時，就近采購，直達(dá)供應(yīng)，精打細(xì)算，先算后用，點滴節(jié)約，盡量減少周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低材料成本。
五、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進(jìn)場用料申請單，落實貨源。
六、能運用物量消耗限額和定額消耗限額，以任務(wù)單為根據(jù)按照分項工程限額發(fā)料。
七、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節(jié)約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分清，安全牢固。
八、能根據(jù)進(jìn)庫驗收、發(fā)料制度、對庫容庫貌，做到庫容整齊清潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù)，實物臺賬，賬物相符，月清月結(jié)。
九、對周轉(zhuǎn)材料調(diào)進(jìn)調(diào)出能嚴(yán)格執(zhí)行檢查手續(xù)，記好單據(jù)，做到賬物相符。
十、能區(qū)分施工工具及低值易耗品的使用管理，根據(jù)勞動組合及工具配備標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定使用期限進(jìn)行獎罰。能遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制費用開支，外出借款返回時在3日內(nèi)報銷。結(jié)算清楚，不拖延。
施工現(xiàn)場材料主管崗位職責(zé)
一、施工前的材料準(zhǔn)備工作
1、了解工程進(jìn)度計劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求；
2、了解材料供應(yīng)方式；
3、做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；
4、做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。
二、施工中的材料組織管理工作
1、合理安排材料進(jìn)場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗收工作；
2、履行供應(yīng)合同，保證施工需要；
3、掌握施工進(jìn)度變化，及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃；
4、加強現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費，防止丟失；
5、組織督促料具的合理使用。
三、施工驗收階段材料管理
1、根據(jù)收尾工程，清理料具；
2、組織多余的料具退庫；
3、及時拆除臨時設(shè)施；
4、做好廢舊物資的回收和使用；
5、及時進(jìn)行結(jié)算，
總結(jié)
施工項目材料消耗水平及管理效果 材料會計崗位職責(zé)(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 材料會計工作職責(zé)
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護自己的材料明細(xì)賬。
但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
材料會計
1.建立各類材料庫存明細(xì)賬和各工程項目分類明細(xì)賬。
2.建立各施工單位甲供材料明細(xì)賬。
3.定期與施工隊、供應(yīng)商核對材料供應(yīng)數(shù)量。
4.進(jìn)行各類賬簿的登記、核對，做到賬證相符、賬賬相符。
5.認(rèn)真做好基建材料物資的保管工作，堆放整齊有序，防火設(shè)備齊全，防盜、防霉、防銹蝕。
6.做到進(jìn)庫物資的品名、批件、發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格相符。
7.依據(jù)施工員審核的材料預(yù)算單及時發(fā)放材料，做到數(shù)量、規(guī)格準(zhǔn)確無誤。
8.認(rèn)真做好物資進(jìn)出庫登記手續(xù)，定期匯總報表，做到日清月結(jié)，定期盤點查庫，做到賬物相符。
9.負(fù)責(zé)基建科所有需要保存資料的收集、整理、歸檔工作。
10.參與學(xué)校小型工程預(yù)決算編制與審核。
11.負(fù)責(zé)學(xué)校房租水電費的統(tǒng)計和制表收費。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 材料會計崗位描述
職位名稱 材料會計 直屬上級 財務(wù)經(jīng)理 所屬部門 財務(wù)處 職位概要: 材料入庫發(fā)票、原材料入庫單據(jù)及管理、各類材料出庫單審核、原材料及成品庫管理及相關(guān)業(yè)務(wù)。應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款對帳及結(jié)帳。工作內(nèi)容: a)入庫發(fā)票審核的錄入；各類材料出庫單審核錄入；原材料及成品倉庫盤點并及時報告；
b)應(yīng)付帳款對帳，關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計； c)合同價格審核。
d)原材料及成品倉庫盤點并及時報告； e)定期不良庫存資產(chǎn)報表；
f)每月材料估價入庫及下月沖估價。
材料會計工作職責(zé)
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護自己的材料明細(xì)賬。
但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
第10篇：物資采購部提運員崗位職責(zé)1.上班時間不遲到、早退，上班打卡后，到經(jīng)理室簽到。上崗后認(rèn)真清點提貨單據(jù)，接受當(dāng)天任務(wù)。根據(jù)任務(wù)性質(zhì)，整理單據(jù)、貨款,如屬國際托運，出發(fā)時一定提醒、督促托運組備齊一切手續(xù)。2.提貨時，提運員必須根據(jù)提單的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)不符合要求可拒絕提貨。3.在車站、碼頭提托運回來的物品,若有破損、貨差等問題，必須做現(xiàn)場記錄，提回來后詳細(xì)報告主管或經(jīng)理，及時做好貨物差錯、破損的索賠工作。提運員要督促并要求搬運工人對物品輕拿輕放，防止物品破損,并堆放整齊,保證物品不在運輸途中丟失。認(rèn)真填寫物品交接單，做好交接工作。4.及時領(lǐng)取提貨通知單。在外工作時要嚴(yán)守紀(jì)律，杜絕有損酒店聲譽的言行。煤礦物資采購工作崗位職責(zé)有哪些 煤礦物資采購管理辦法篇二
物資采購部崗位職責(zé)
物資采購部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資、器材采購計劃匯總編制。
2、負(fù)責(zé)物資采購、驗收、保管、發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)及供應(yīng)商管理。
4、負(fù)責(zé)物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行。
5、負(fù)責(zé)物資庫存限額控制及利庫。
6、負(fù)責(zé)電子商務(wù)。
主任崗位職責(zé)
1、主持部門全面工作。
2、負(fù)責(zé)部門三基工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護穩(wěn)定、綜合治理及計劃生育工作。
3、負(fù)責(zé)物資、器材采購計劃匯總編制。
4、負(fù)責(zé)物資采購、驗收、保管、發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)、供應(yīng)商管理，合同談判、簽訂及履行。
6、負(fù)責(zé)電子商務(wù)、物資庫存限額控制及利庫。
7、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)管理責(zé)任。
8、完成公司安排的其他工作。
副主任崗位職責(zé)
1、協(xié)助主任負(fù)責(zé)部門日常管理工作。
2、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資、器材采購計劃匯總編制。
3、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資采購、驗收、保管、發(fā)放。
4、協(xié)助主任負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)、供應(yīng)商管理，合同談判、簽訂及履行。
5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)電子商務(wù)、物資庫存限額控制及利庫。
6、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)管理責(zé)任。
7、完成主任安排的其他工作。
綜合管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)部門綜合事務(wù)管理。
2、負(fù)責(zé)文件編制、流轉(zhuǎn)、報送和存檔。
3、負(fù)責(zé)部門會務(wù)組織及重點工作督察督辦。
4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
系統(tǒng)管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購信息系統(tǒng)日常維護和管理。
2、負(fù)責(zé)物資采購信息安全及保密管理。
3、參與財務(wù)結(jié)算或財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。
4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購款項審核、核算、預(yù)付及承付。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票與憑證收發(fā)、傳遞、審查及驗證。
3、負(fù)責(zé)物資采購帳務(wù)結(jié)算。
4、負(fù)責(zé)物資采購帳務(wù)匯總、裝訂及存檔。
5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
計劃管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資需求計劃匯總及采購任務(wù)下達(dá)。
2、負(fù)責(zé)一級物資需求計劃上報及二級物資需求計劃編制。
3、負(fù)責(zé)物資庫存限額控制及利庫。
4、負(fù)責(zé)物資采購過程的催辦監(jiān)督。
5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制物資采購方案、招標(biāo)及合同計劃。
2、負(fù)責(zé)組織物資采購招標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)物資采購合同談判、起草、送審、簽訂及履行。
4、負(fù)責(zé)物資監(jiān)造、催交催運,參與物資驗收。
5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
供應(yīng)商管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審查和準(zhǔn)入。
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理系統(tǒng)運行及維護。
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商考評與分級管理。
4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
質(zhì)量檢驗崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制采購物資質(zhì)量檢驗方案。
2、負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量檢驗,出具檢驗報告。
3、負(fù)責(zé)建立完善質(zhì)量檢驗臺賬。
4、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗儀器、設(shè)備維護保養(yǎng)。
5、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
庫房管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資到貨驗收、入庫、保管、養(yǎng)護及出庫。
2、負(fù)責(zé)倉儲物資“四位一體”、“五五擺放”管理。
3、負(fù)責(zé)倉儲物資防腐、防霉、防銹及病蟲害防治。
4、負(fù)責(zé)倉儲安全管理。
5、負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)。
6、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
駕駛員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)采購物資接運、現(xiàn)場送貨。
2、負(fù)責(zé)車輛及裝卸機具維護保養(yǎng)。
3、負(fù)責(zé)采購物資裝卸作業(yè)安全管理。
4、對職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、內(nèi)控、保密工作負(fù)直接責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇：物資采購部經(jīng)理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購部全面工作，提出酒店物資采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，并確保各項采購任務(wù)的完成。2.對酒店各部門物資需求及消耗情況進(jìn)行調(diào)査研究，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。3.指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保酒店物資的正常采購量。4.完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。5.對酒店的物資采購負(fù)有重要責(zé)任，熟練掌握酒店所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、用途和產(chǎn)地，檢查購進(jìn)物資題船質(zhì)量要求。6.檢查合同的執(zhí)行和落實情況，參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談。7.負(fù)責(zé)審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以較少的資金保證最大的物資供應(yīng)。8.認(rèn)真監(jiān)督檢査各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。9.在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實情況。10.每月初將上月的采購任務(wù)、完成及未完成情況逐項列出報表，呈酒店總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全酒店的采購情況。11.負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，講信譽，不索賄、受賄，并與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下進(jìn)行合作。12.負(fù)責(zé)部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育，使所屬員工提髙工作水平和思想水平。第3篇：物資采購部主管崗位職責(zé)1.合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進(jìn)行。2.與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，完成酒店采購任務(wù)。3.了解市場信息，比值論價，降低費用開支。4.檢査和監(jiān)督進(jìn)口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。第4篇：物資采購部副經(jīng)理崗位職責(zé)1.協(xié)助采購部經(jīng)理辦理國內(nèi)外采購事宜，保證酒店物品的正常供應(yīng)。2.與供應(yīng)商建立良好的供求關(guān)系，確保以最合理價格購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。3.有效地控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)和數(shù)量，及時解決有關(guān)技術(shù)問題，壓縮費用開支。4.協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。5.按時完成上級指派的其他工作。第5篇：物資采購部倉庫保管員崗位職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗收工作。入庫時,對進(jìn)倉物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗收,并報據(jù)發(fā)票名稱、勒號、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等填寫驗收單或收據(jù)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，不符合的貨物應(yīng)退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報。2.有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。3.驗收進(jìn)倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需填寫驗收報告呈物資主管審批，交采購部經(jīng)理提出處理意見。4.驗收后的物資，必須按類別，根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)固定位置堆放,做到整齊美觀，并注意留有通道,便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查，并填寫貨物卡，并把貨物卡掛放在明顯之處。5.商品和物料進(jìn)出倉，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞,盡量減少損耗。6.倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、氣溫變化、通風(fēng)條件，調(diào)節(jié)干、濕度和溫度。要勤檢查、勤瞭曬，防止蟲駐鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)。7.每日匯總票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),按期登記明細(xì)賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬物相符、賬表清楚。8.熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。9.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度。庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨操等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。10.嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，并做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。11.努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第6篇：物資采購部采購員崗位職責(zé)(二)1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進(jìn)價、售價、銷售和行情等情況。2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本酒店的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進(jìn)行采購。3.采購高檔、名牌商品要按計劃進(jìn)貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進(jìn)行采購和進(jìn)貨，保證供銷。5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系，講究職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，不索賄受賄，不以次充好。6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業(yè)務(wù)活動中，能夠代銷的最好不要購銷。7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務(wù)活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款時，要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。9.在進(jìn)行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談,簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。10.進(jìn)貨后，要按物品的毛利率，根據(jù)進(jìn)價決定售價，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。第7篇：物資采購部采購員崗位職責(zé)(一)1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。2.嚴(yán)格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，經(jīng)研究后方可實施。3.采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價廉。時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣品、信息，供經(jīng)營部門參考。4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務(wù)。5.嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進(jìn)、滯銷不進(jìn)”的原貝ij，保證貨源充足。6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購。認(rèn)真核實各部的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。7.嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業(yè)務(wù)活動。購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。8.努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。9.嚴(yán)格遵守酒店的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排。第8篇：物資采購部工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)對全公司物資采購工作直接管理，分公司物資采購計劃必須上報，并對其進(jìn)行審査、核實、監(jiān)督、執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)所需大宗原輔材料、公司大宗工程技改物資計劃的編制、招投標(biāo)及執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)按公司質(zhì)量體系要求，制定采購文件，并按采購文件協(xié)同生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、計劃財務(wù)部對分承包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估和考核，最終評定合格的分承包方。4.協(xié)同質(zhì)量部對所采購回的物資及倉儲物資進(jìn)行檢查、驗收，包括物資的搬運、儲存、包裝、維護等工作。5.協(xié)助參與商務(wù)合同的簽訂并監(jiān)督其執(zhí)行。6.負(fù)責(zé)采購的不合格產(chǎn)品的控制及處理。7.收集各種商品物資信息，掌握物資供需動態(tài)，以及公司相關(guān)商務(wù)對象的資信、業(yè)績及經(jīng)營狀況等資料，做好記錄。通過分析,隨時呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并與相關(guān)部門聯(lián)系。8.負(fù)責(zé)對本部門員工及分公司物資采購員、倉庫員的培訓(xùn)工作。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。